ऑडिट मैनेजमेंट ग्रुप (एएमजी) - I
ऑडिट मैनेजमेंट ग्रुप-I स्कन्ध के मुख्यालय अनुभागों की विस्तृत कार्य विवरणिका
ए.एम.जी.-I/कॉर्डिनेशन
(स्कन्ध के सामान्य प्रशासन)
- अनुभागों एवं फील्ड पार्टियों के बीच समन्वय एवं नियंत्रण।
- ए.एम.जी.-I स्कन्ध के द्वारा निरीक्षण किए जाने वाले कार्यालयों/गैर वाणिज्यिक स्वायत निकायों/सरकारी निगमों/संस्थाओं एवं लेखापरीक्षा आवृति का अद्यतन सूची रखना।
- बजट प्राक्कलन तैयार करना एवं ए.एम.जी.-I स्कन्ध के कर्मियों की आवश्यकता का निर्धारण।
- लेखापरीक्षिती इकाइयों के इलेक्ट्रॉनिक डाटा बेस को तैयार, अद्यतन एवं अनुरक्षण करना।
- इस स्कन्ध की वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार करना, वर्ष हेतु लक्ष्य का निर्धारण एवं इसके निष्पादन के प्रतिवेदन/विवरण का प्रस्तुतीकरण।
- निरीक्षण दलों एवं पर्यवेक्षण अधिकारियों हेतु त्रैमासिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम तैयार करना एवं अनुमोदन हेतु समूह अधिकारी को प्रस्तुत करना।
- लेखापरीक्षिती कार्यालयों को लेखापरीक्षा तिथि की सूचना जारी करना।
- स्कन्ध के कर्मियों के स्थानांतरण, तैनाती एवं कर्मियों से संबंधित अन्य मामलें।
- महत्वपूर्ण नियमों एवं आदेशों हेतु फाइलों का अनुरक्षण।
- फील्ड पार्टियों को संहिताएं, मैन्युल्स, अनुभागीय/शाखा आदेश, कार्यालय आदेश, परिपत्र एवं अन्य अनुदेश जारी और वितरित करना तथा कार्यालय आदेश/परिपत्रों इत्यादि के फाइलों का अनुरक्षण।
- स्थानीय जांच हेतु महत्वपूर्ण बिन्दुओं/आदेश एवं निरीक्षण अधिकारियों को उपलब्ध कराना।
- कर्मियों का यात्रा भत्ता (टी.ए.) अग्रिम स्वीकार करना एवं टी.ए. अग्रिम/टी.ए. अग्रिम समायोजन बिलों की जांच करना।
- फील्ड पार्टियों की साप्ताहिक डायरियों की परीक्षा करना।
- ए.एम.जी.-I स्कन्ध के कर्मियों की छुट्टी स्वीकृत/निगरानी करना।
- आवधिक प्रतिवेदनों को तैयार एवं संकलित करना तथा उसे उपयुक्त प्राधिकारी को प्रस्तुत करना।
- ई.डी.पी./नॉन ई.डी.पी. (आर.टी.आई. एवं इन हाउस ) प्रशिक्षण हेतु सुसंगत विषय साथ ही प्रशिक्षार्थियों हेतु स्लॉट्स की संख्या प्रस्तावित करना एवं तत्पश्चात चयनित प्रशिक्षण हेतु संसाधनों का नामांकन करना।
- शिकायत के मामलों एवं डी.आई. आपत्तियों पर कार्रवाई करना।
- समन की स्वीकृति एवं न्यायालय को सरकारी दस्तावेज़ प्रस्तुत करना।
- अन्य दूसरे विविध और नीति संबंधी मामले।
- पत्र/फ़ैक्स/टेलीग्राम इत्यादि प्राप्त करना एवं मुख्यालय अनुभागों में उनका निपटान करना।
- मासिक कट लिस्ट तैयार करना एवं प्रशासन अनुभाग को प्रस्तुत करना।
- किसी अन्य अनुभाग/स्कन्ध या कार्यालय को प्रतिवेदन/विवरणी/सूचना या सामग्री प्रस्तुत कराना जब कभी मांगा जाए।
- “सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005” के अंतर्गत सूचना प्रदान करना।
ए.एम.जी.-I (रिपोर्ट)
- कार्यनीतिक लेखापरीक्षा योजना/मुख्यालय के अनुदेशों इत्यादि के अनुरूप निष्पादन लेखापरीक्षा/परिणामों की लेखापरीक्षा हेतु पहचान/आयोजना।
- आई.आर. से संभाव्य पैराग्राफ्स का चयन एवं संभाव्य ड्राफ्ट पैरा रजिस्टर में रिकॉर्ड करना।
- ड्राफ्ट पैराग्राफ्स एवं संक्षिप्त ड्राफ्ट पैराग्राफ्स की प्रोसेसिंग एवं तैयार करना।
- ड्राफ्ट पैराग्राफ्स/संक्षिप्त पैराग्राफ्स के विभागीय उत्तर पर टिप्पणी देना।
- ड्राफ्ट पैराग्राफ्स, संक्षिप्त पैराग्राफ्स पर मुख्यालय के टिप्पणी/प्रश्नों पर कार्रवाई करना।
- स्टोर एवं स्टॉक लेखें तथा प्रोफॉर्मा लेख के प्रस्तुतीकरण हेतु संबंधित कार्यालयों को मांग एवं अनुस्मारक जारी करना।
- प्रोफॉर्मा लेखाओं को तैयार करने में होने वाले गंभीर विलंब अथवा न तैयार करने संबंधी प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण।
- लेखापरीक्षिती इकाई/विभागाध्यक्ष के साथ पत्राचार।
- पत्र/फ़ैक्स/टेलीग्राम इत्यादि की प्राप्ति एवं उसका निपटान।
- अन्य कोई कार्य जब आवश्यक हो।
- एक्शन टेकन नोट्स का पुनरीक्षण।
- प्रतिवेदन/विवरण का प्रस्तुतीकरण।
- रिपोर्ट संबंधी सभी कार्य जैसा कि ए.एम.जी.-I के क्षेत्र में लागू हो।
ए.एम.जी.-I/आई.आर./लेखें (पुनरीक्षण कक्ष सहित)
- डी.आई.आर. प्राप्त करना एवं उसका पुनरीक्षण करना तथा पुनरीक्षण किए गए डी.आई.आर. के अनुमोदन हेतु समूह अधिकारी (ए.एम.जी.-I) को प्रस्तुत करना एवं टिप्पणियों पर कार्रवाई करना।
- आई.आर. पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।
- लेखापरीक्षिती इकाई द्वारा आई.आर. पर ब्रॉड शीट उत्तर की समीक्षा करना।
- लेखापरीक्षा समिति बैठकों का आयोजन एवं उसमे प्रतिभागिता।
- पुनरीक्षण एवं अनुमोदित किए गए आई.आर. का टंकण। आई.आर. की टंकित/कंप्यूटराइज्ड प्रति की तुलना एवं जारी करना।
- फील्ड पार्टियों को पुराने आई.आर. जारी करना।
- आई.आर. के संचलन की निगरानी करना।
- आई.आर. पर ब्रॉड शीट उत्तर हेतु लेखापरीक्षिती इकाई/विभाग को अनुस्मारक जारी करना।
- लेखापरीक्षा प्रतिवेदन हेतु संक्षिप्त पैरा तैयार करना।
- लेखापरीक्षा नोट बुक के माध्यम से आई.आर. के महत्वपूर्ण पैराग्राफ्स की निगरानी करना।
- पत्र/फ़ैक्स संदेश/टेलीग्राम इत्यादि की प्राप्ति एवं निपटान।
- प्रतिवेदन/विवरणी का प्रस्तुतीकरण।
- पिछले आई.आर. के बकाया पैराग्राफ्स की समीक्षा करना।
- आपत्ति पुस्तिका (ऑब्जेक्शन बुक) का अनुरक्षण।
- समायोजन रजिस्टर का अनुरक्षण।
- सी. एंड ए. जी. (डी.पी.सी.) एक्ट, 1971 की धारा 19 एवं 20 के अंतर्गत आयोजित व्यय विवरण पर लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र जारी करना।
- प्रोफॉर्मा लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र जारी करना।
- लेखापरीक्षा शुल्क की गणना।
- लेखापरीक्षा शुल्क की वसूली एवं उसके उचित लेखा शीर्ष में जमा की निगरानी करना।
- लेखापरीक्षा हेतु स्वायत्त निकायों के आवधिकता रजिस्टर का अनुरक्षण करना।
- विश्व बैंक/विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित प्रतिवेदन एवं विवरण का अनुरक्षण।
- विभागों से प्राप्त स्वीकृति का संकलन एवं कम्प्यूटराइजेशन हेतु ई.डी.पी. अनुभाग को प्रस्तुत करना।
- प्रधान सचिव, वित्त विभाग को, प्रशासनिक विभाग द्वारा विभिन्न निकायों/प्राधिकरणों को अनुदान दिये जाने संबंधी अ.शा. पत्र जारी करना।
- एस.ए.आर. पर क्यू.पी.आर. का प्रस्तुतीकरण।
- सी. एंड ए. जी. (डी.पी.सी.) एक्ट, की धारा 14 के अंतर्गत मुख्यालय को लेखापरीक्षा के समापन पर वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना।
- सी. एंड ए. जी. (डी.पी.सी.) एक्ट, 1971 की धारा 19 (1), (3) के अंतर्गत लेखापरीक्षा के समापन पर वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना।
- सी. एंड ए. जी. (डी.पी.सी.) एक्ट, की धारा 19 (1), (3) के अंतर्गत लेखापरीक्षा सौंपने की आवधिकता की समीक्षा।
- राज्य स्वायत्त निकायों के लेखापरीक्षा के आयोजन में (डी.पी.सी.) एक्ट की धारा 14 एवं 19 के आवेदन की जांच करना एवं सुनिश्चित करना।
- मुख्यालय/राज्य सरकार के साथ राज्य स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा में सी. एंड ए. जी. (डी.पी.सी.) एक्ट की धारा 14 एवं 19 के आवेदन संबंधी पत्राचार करना।
- स्वायत्त निकायों की अध्यारोपित लेखापरीक्षा जहां स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट मुख्य लेखापरीक्षक है, मैं धारा 14 की अनुप्रयोज्यता की पहचान हेतु वार्षिक लेखाओं की संवीक्षा करना।