संसाधन
फील्ड ऑडिट की जांच सूची
जांच सूची के मद
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कार्यालय |
इकाई:- लेखापरीक्षा की अवधि |
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क्र. स. |
जांच सूची के मद |
क्या फाइल में संलग्र है |
कर्तव्य और शक्तियाँ |
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हाँ |
नहीं |
लागू नहीं |
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1. |
प्रवेश सम्मलेन कार्यवृत |
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2. |
शीर्ष पत्रक |
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3. |
लेखापरीक्षा योग्य दस्तावेजों की सूची |
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4. |
कार्य वितरण नोट |
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5. |
विशेष पूछताछ विवरण |
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6. |
परियोजनाओं/संविदाओं/आपूर्ति आदेश और लेखापरीक्षा के लिए चयनीत मदों का विवरण |
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7. |
पुराने बकाया पैरा के संबंध में चर्चा के कार्यवृत |
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8. |
योगदानकर्ता के नाम के साथ उठाया गया अवलोकन का सूचकांक |
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9. |
डिस्कलेमर |
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10. |
लेखापरीक्षिती प्रोफाइल अद्यतन |
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11. |
आईटी सर्वेक्षण प्रश्नावली |
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12. |
ऑडिट रिपोर्ट, मासिक डीओ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को त्रैमासिक रिपोर्ट में शामिल करने के लिए उपयुक्त आपतियों का विवरण |
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13. |
हानियों की जांच का प्रमाण पत्र |
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14. |
आपूर्ति डिपो से निर्गमों/प्राप्तियों को लिंक करने के संबंध में प्रमाण पत्र |
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15. |
एलएओ/आरएओ से प्राप्त दस्तावेजों के सत्यापन के संबंध में प्रमाण पत्र |
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16 |
भंडार लेखा नियमों के अवलोकन के संबंध में प्रमाण पत्र |
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17. |
अग्रदाय खाते के सत्यापन के संबंध में प्रमाण पत्र |
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18. |
एग्ज़िट कॉन्फरेंस नोट |
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19. |
योगदानकर्ता नाम के साथ नवीनतम प्रारुप के अनुसार प्राफार्मा के साथ ड्राफ्ट एल टीएआर जो तैयार की गई फाईल में मुख्य दस्तावेजों के साथ ठीक से संदर्भित हो। |
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20. |
कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र |
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